IATF16949-2016管理过程乌龟图案例

2022-09-10 16:05

进口可爱

M1-组织环境过程-乌龟图

资源：计算机及网络、打/复印机、会议室、档案柜人力资源：过程所有者主管部门：管理部相关部门：各部门

●顾客及相关方的要求、期望：

●资源需求：人员、设备设施、原辅材料等●得到任命的管理者代表、顾客代表、输入质量代表及内审员●得到识

输别的质量管理体系过程●内

顾客特殊要求，合同及技术协议●法律法规相关标准要求●市场信息●竞争环境信息●组织在外部环境的优劣势●内部的持续改进●组织的经营理念、经营计划和方针目标●组织的iso三体系认证和服务、基础

设施、活动过程方法：

M1：组织环境过程

4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望

出

外部沟通，确定顾客特殊要求●识别并制定的相关质量体系所有iso三体系认证及相关记录●

识别出的iso三体系认证接受准则●识

●《质量手册》●《顾客特定要求CSR清单》●识别确定内外部影响因素：SWOT分析、识别确定相关方●《风险和机遇控制程序》

过程风险：●组织所处地区政策的变化●顾客要求的申报●法律法规的更新替换●质量管理体系的换版更新●竞争对手的技术革新

过程绩效：内审计划实施率100%/月

M2-领导作用过程-乌龟图

资源：办公设备、复印机、会议室、宣传资料

人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门

过程所有者

●较高管理者的期望和要求●质量管理体系的要求

●顾客和相关方的期望和要求

●质量方针和目标●组织架构和部门职责

●公司经营战略●法律

2022-09-10 16:26:13

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