9001体系审核检查表，9001审核检查表

三体系内部审核检查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、职责和权限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 较高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和沟通。 较高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜ 较高管理者已经规定了公司内相关的职责和权限，并得到了规定和沟通。｜ 较高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜符合｜Q/E｜
6.1｜应对风险和机遇的措施｜策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司是否考虑
4.1 和
4.2 的要求，环境因素和危险源以及合规性义务，确定需是否对的风险和机遇，以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现期望的结果；｜ b) 确保公司能稳定地实现iso三体系认证、服务符合要求和顾客满意；｜ c) 预防或减少非预期的影响；｜ d) 实现持续改进。 ｜公司是否策划： ｜ a) 风险和机遇的是否对措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在质量

TS16949质量体系审核检查表(SP)？

质量管理体系内部审核检查表编号：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜过｜程｜（SP）｜1）过程特性:｜是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□｜是否已对过程给以定义？ 是■ 否□｜过程是否已iso三体系认证化？ 是■ 否□｜是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□｜过程是否被监控？ 是■ 否□｜记录是否保持？ 是■ 否□｜是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？｜用什么？（原材料、设备） 是■ 否□｜由谁做？（能力、培训） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□｜如何做？（方法、技术） 是■ 否□｜2)｜CRP管理过程、支持性过程或子过程｜3)｜责任部门｜4)｜期望或要求的关键参数、测量｜4) ｜相关质量iso三体系认证｜5)｜相关的ISO/ TS 16949: 2009条款｜6)｜对审核观察到的、证据、潜在或实际发现的描述（审核记录）｜7) 评估｜1｜2｜3｜信息资源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三体系认证控制｜记录控制｜办公室｜iso三体系认证和记录得到有效管理率：100%｜岗位使用有效iso三体系认证率：100%｜iso三体系认证控制｜AHKSE-SP-P-4201｜记录控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三体系认证控制过程：｜●目录清单，包括

IATF16949内部体系审核检查表(包含审核记录)？

过程iso认证流程建议：COP1顾客要求评审过程过程的所有者：销售部长6个过程特性:是否是否已确定过程的所有者？√是否已对过程加以定义？√过程是否已形成iso三体系认证？√是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入√√√输出内部体系审核检查表审核日期：3月16日被审核人员：4个支持过程的问题是否使用什么？（材料、设备）√由谁进行？（技能、培训）√使用什么关键指标？（测量、评估）√如何进行？（方法、技术）√过程绩效指标使用的质量管理体系iso三体系认证IATF16949：2016条款风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、订单评审及时率已接受的报价100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录受控的iso三体系认证记录S5采购和供应商管理对供应商的要求iso三体系认证技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%现场iso三体系认证有效性JHQP-A0-0

IATF16949内部体系审核检查表范例？

内部体系审核检查表过程iso认证流程建议：过程的所有者：6个过程特性:是否已确定过程的所有者？是否已对过程加以定义？过程是否已形成iso三体系认证？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管输入理过程COP1顾客要求评审过程销售部长是√√√√√√输出否审核日期：被审核人员：4个支持过程的问题使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）使用什么关键指标？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）是√√√√否3月16日风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别过程绩效指标使用的质量管理体系iso三体系认证IATF16949：2016条款审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、已接受的报价订单评审及时率100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。
1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部iso三体系认证夹《客户订单》中，均有签字受控S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录

iatf 内部质量体系审核检查表？

IATF16949:2016内部质量体系审核检查表审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？合同管理相关部门/责任人/支持地点IATF16949条款过程类型业务部审核发现/客观证据
5.3过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移2到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？员工通过会议，iso三体系认证和培训知道要完成的
7.2任务1of28顾客导向过程（COP1）过程评价合格合格3过程的资源是否充足，是否能有效支持？
7.1过程的资源是充足的，能得到有效的支持合格4通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与iso三体系认证有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的iso三体系认证要求，与iso三体系认证有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果5有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）是否对顾客iso三体系认证的各项要求（包括与以往iso三体系认证要求不一致的内容，）进行评6审？7顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客iso三体系认证要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售8合同评审表，订单更改通知书）是否在向顾客作出提供iso三体系认证的承诺前进