质量管理体系内外部环境清单，iso9001内外部环境分析清单
质量管理体系 内外部环境分析及应对 外部？
9001: 2015内外部环境分析及应对(外部)类型｜风险及机遇的识别｜风险及机遇的评估｜风险及机遇应对措施｜执行情况｜类别｜外部因素及相关方描述｜风险和机遇｜发生可能性×严重性｜等级｜执行部门｜时限｜外部因素｜法规要求｜法律、法规内容的变化｜风险：公司iso三体系认证以出口为主，对出口国当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求｜机遇：公司iso三体系认证机构调整，给公司带来潜在的客户｜4×4=16｜高｜
1.主要职能部门按照要求加强相关iso三体系认证销售区域所在地法律法规的收集评价｜业务部、管理者代表、研发部、品管部、生产部｜全年｜
2.业务部门加大市场开拓｜业务部｜全年｜行业标准的变化｜风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求｜机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户｜4×3=12｜一般｜
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价｜办公室、管理者代表、品管部、生产部｜全年｜
2.业务部门加大市场开拓｜业务部｜全年｜技术｜新领域、新设备、新工艺｜风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成iso三体系认证的成本较高，缺少市场竞争力。｜机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低iso三体系认证成本，提高公司的市场竞争力｜3×4=12｜一般｜公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。｜品管部、生产部、生产车间、研发部｜全年｜ISO环境体系认证有效期｜风险：公司iso三体系认证ISO环境体系认证
ISO14001-2015环境管理体系过程清单？
#｜过程iso认证流程建议｜涉及标准条款｜相关iso三体系认证 ｜过程绩效指标｜主责部门｜1｜体系管理过程｜
6.
1.
1、
6.
1.
2、
6.
1.
3、
6.
2、
10.2｜1《风险和机遇控制程序》｜2《内部审核控制程序》｜3《管理评审控制程序》｜4《环境因素识别与评价控制程序》｜5《合规义务控制程序》｜6《目标及管理方案控制程序》｜7《不合格及纠正措施控制程序》｜
1.内审计划完成率 100%;｜
2.不符合项纠正措施完成率 100%;｜
3.管理评审计划完成率 100%;｜
4.决议 事项完成率 100%; ｜2｜信息交流过程｜
7.4｜《沟通和信息交流控制程序》｜信息反馈及时率 100%;｜3｜环境运行过程｜
8.
1、
8.2｜1《水污染控制程序》｜2《粉尘废气控制程序》｜3《噪声控制程序》｜4《废弃物控制程序》｜5《能源资源控制程序》｜6《新改扩建项目控制程序》｜7《相关方控制程序》｜8《化学危险品控制程序》 ｜9《应急准备与响应控制程序》｜
1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%； ｜2 火灾的发生次数为 0； ｜3 厂界噪声达标排放 （白 60Db, 夜 50Db） ；｜4 生产废气/粉尘达标排放;｜5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；｜4｜绩效监测过程｜
9.
1.1｜《环境安全绩效监测与测量控制程序》｜
1.三废监测达标率 100%｜5｜合规性评价过程｜
9.
1.2｜《合规性评价控制程序》｜合规性评价频次不低于 2 次/年;｜6｜人力资源管理过程｜
7.2｜《人力资源和培训控制程序》｜培训计划按期完成率 100%｜7｜iso三体系认证管理过程｜
7.5｜1《iso三体系认证控制程序》｜2《记录控制程序》｜
1.iso三体系认证
如何识别与环境管理体系相关组织的内部外部环境？
组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。
1、组织外部环境的构成(1)经济环境(包括宏观经济和微观经济)。组织的宏观经济环境就是指在国家和地区的水平上给组织造成市场机会或环境威胁的社会力量；可理解为泛指一个国家的社会制度、执政党的性质、政府的方针、政策以及国家制定的有关法律、法规等。组织必须明确其所在国家和政府目前禁止哪些事情，允许哪些事情以及鼓励哪些事情，从而使组织活动符合全社会利益并受到某些方面的保护和支持。组织的微观经济环境主要包括：所在地区消费者水平、消费偏好、就业程度等。微观经济环境因素会直接决定企业目前及未来的市场规模；(2)政治环境。政治环境就是指一个国家或地区在一定时期内的政治大背景。政治环境的好坏影响着宏观经济形势，从而也影响着组织的生产经营活动。政治环境分析的内容，如：我国提出了优化产业结构，转变经济增长方式，以信息化带动工业化，以工作化促进信息化，实施科教兴国战略等。这一切都对企业生产经营活动有着决定性的影响，指导着企业正确地确定自己的经营方向、经营目标、经营方针、经营战略和策略；(3)技术环境。社会科技的进步会促进了组织活动过程中物质条件的改善和技术水平的改进，从而使利用这些物质条件进行活动的组织取得更高的效率。技术环境对组织活动成果有着重要的影响。技术进步了，企业现有产品就可以被采用了新技术的竞争产品所取代。产品更新换代以后，组织现有的生产设施和工艺方法可能显得落后，生产作业人员的操作技能和知识结构可能不再符合要求；(4)自然环境。通常是指组织所处地区的地理位置、自然资源的状况。我国地域辽阔，各地区自然条件和资源差异较大，沿海地区与内陆地区的经济发展条件和水平也完全不同。
2、组织内部环境的构成(1)组织使命。组织使命是指该组织(作为一个子系统)在社会(大系统)中所处的地位、所起的作用、承担的义务以及扮演的角色。组织使命体现组织的根本目的；它既是反映外界社会对本组织的要求，又体现着组织的创办者或高层领导人的追求和抱负；(2)组织资源。组织资源是组织拥有的，或者可以直接控制和运用的各种要素。这些要素既是组织运行和发展所必需的，又是通过管理活动的配置整合，能够起到增值的作用、为组织及其成员带来利益的；(3)组织文化(企业文化) 企业文化，或称组织文化是一个组织由其价值观、信念、仪式、符号、处事方式等组成的、组织所特有的文化形象。文化是企业的灵魂，企业文化产生自然的影响力，牵制人的思想，驱动人的行为，是一种非制度的强大驱动力。
如何识别与环境管理体系相关的组织所处的内部外部环境？
依据ISO9001:2015标准条款政策内容组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a) 可能对组织的目标造成影响的申报和趋势；b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d) 资源的获得和优先供给、技术申报。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、单位、地区或本地。注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。
如何识别与环境管理体系相关的组织所处的内部外部环境？
组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。1．组织外部环境的构成(1)经济环境(包括宏观经济和微观经济)组织的宏观经济环境就是指在单位和地区的水平上给组织造成市场机会或环境威胁的社会力量；可理解为泛指一个单位的社会制度、执政党的性质、单位的方针、政策以及单位制定的有关法律、法规等。组织必须明确其所在单位和单位目前禁止哪些事情，允许哪些事情以及鼓励哪些事情，从而使组织活动符合全社会利益并受到某些方面的保护和支持。组织的微观经济环境主要包括：所在地区消费者水平、消费偏好、就业程度等。微观经济环境因素会直接决定企业目前及未来的市场规模。(2)政治环境政治环境就是指一个单位或地区在一定时期内的政治大背景。政治环境的好坏影响着宏观经济形势，从而也影响着组织的生产经营活动。政治环境分析的内容，如：我国提出了优化产业结构，转变经济增长方式，以信息化带动工业化，以工作化促进信息化，实施科教兴国战略等。这一切都对企业生产经营活动有着决定性的影响，指导着企业正确地确定自己的经营方向、经营目标、经营方针、经营战略和策略。(3)技术环境社会科技的进步会促进了组织活动过程中物质条件的改善和技术水平的改进，从而使利用这些物质条件进行活动的组织取得更高的效率。技术环境对组织活动成果有着重要的影响。技术进步了，企业现有iso三体系认证就可以被采用了新技术的竞争产品所取代。iso三体系认证更新换代以后，组织现有的生产设施和工艺方法可能显得落后，生产作业人员的操作技能和知识结构可能不再符合要求。(4)自然环境通常是指组织所处地区的地理位置、自然资源的状况。我国地域辽阔，各地区自然条件和资源差异较大，沿海地区与内陆地区的经济发展条件和水平也完全不同。2．组织内部环境的构成(1)组织使命组织使命是指该组织(作为一个子系统)在社会(大系统)中所处的地位、所起的作用、承担的义务以及扮演的角色。组织使命体现组织的根本目的；它既是反映外界社会对本组织的要求，又体现着组织的创办者或高层领导人的追求和抱负。(2)组织资源组织资源是组织拥有的，或者可以直接控制和运用的各种要素。这些要素既是组织运行和发展所必需的，又是通过管理活动的配置整合，能够起到增值的作用、为组织及其成员带来利益的。(3)组织文化(企业文化)企业文化，或称组织文化是一个组织由其价值观、信念、仪式、符号、处事方式等组成的、组织所特有的文化形象。文化是企业的灵魂，企业文化产生自然的影响力，牵制人的思想，驱动人的行为，是一种非制度的强大驱动力。
