ISO内审包括什么内容

Question

妮妮 · Answer

iso翻译成中文就是“国际标准化组织”。标准的内容涉及广泛，从基础的紧固件、轴承各种原材料到半成品和成品,其技术领域涉及信息技术、交通运输、农业、保健和环境等。每个工作机构都有自己的工作计划，该计划列出需要制订的标准项目（试验方法、术语、规格、性能要求等）。“ 看你自己的企业属于哪一类了”

Bohemian J · Answer

4.2.1总则	◆组织是否有文化的质量管理体系？相关iso三体系认证是否齐全？iso三体系认证是书面形式还是电子形式？◆质量管理体系iso三体系认证是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？◆查询相关iso三体系认证的途径4.2.2质量手册	◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？◆质量手册的控制情况4.2.3iso三体系认证控制◆制定的iso三体系认证控制程序是否符合要求◆iso三体系认证的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来iso三体系认证的控制◆作废iso三体系认证的管理4.2.4记录控制◆是否有对记录进行管理的程序◆记录管理的实况5.1管理承诺◆较高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？5.2以顾客为关注焦点	◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？5.3质量方针	◆质量方针的制定◆质量方针的内容5.3质量方针◆质量方针的传达与管理◆质量方针是否得到实施◆质量方针的评审与修订5.4.1质量目标	◆组织是否设定了质量目标◆设定目标应考虑的内容◆目标的实现情况5.4.1质量目标◆有无目标实现的证据◆目标是否定期评审、修订5.4.1质量目标	◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成iso三体系认证？◆是否提供了实施质量目标的资源？◆质量管理体系策划是否体现了持续改进？◆质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？5.5.1职权和权限	◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限5.5.1职权和权限	◆较高管理者的职责、权限◆管理者的作用◆有关职责、权限如何传达到位的5.5.2管理者代表	◆管理者代表的职责权限5.5.3内部沟通	◆是否制定了内部交流的程序？5.5.3内部沟通	◆内部交流的内容◆内部交流的记录◆通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程◆将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程◆异常、紧急情况下的信息如何交流5.6管理评审	◆是否有定期进行管理评审的规定◆受审部分应为管理评审提供什么资料◆管理评审的输入是否充分◆管理评审的实施情况◆管理评审的内容是否充分◆管理评审的输出是否完整并形成iso三体系认证？◆管理评审的后续管理6.1资源提供	◆组织怎样确定并提供所需的资源？◆提供的资源是否满足体系的要求？6.2人力资源	◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序◆组织是否制定了实施培训的具体计划◆	是否根据需要制定、评审和修订培训计划◆	应接受培训的人员是否都经过了培训6.2人力资源	◆培训程序和培训计划是否得以有效实施◆是否对培训有效性进行了评价？◆培训的记录◆供方和承包方是否需要培训？含金量如何？6.3基础设施	◆组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施？◆提供的基础设施是否满足要求？6.4工作环境	◆工作环境是否合适？◆如何管理工作环境？7.1iso三体系认证实现的策划	◆iso三体系认证的过程是否确定？◆是否形成了必要的iso三体系认证？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？◆是否规定了必要的记录？7.1iso三体系认证实现的策划	◆是否针对特定的iso三体系认证、项目或合同编制了质量？◆质量计划内容是否完整？◆质量计划的实施情况7.2与顾客有关的过程	◆如何确定iso三体系认证要求◆与iso三体系认证有关的强制性的法律法规有哪些◆iso三体系认证要求有无iso三体系认证规定7.2与顾客有关的过程	◆iso三体系认证要求评审的情况◆iso三体系认证要求申报后，iso三体系认证是否及时更改？是否将申报后信息传递给有关部门？◆与顾客进行沟通的方式是什么？◆是否有部门向顾客提供iso三体系认证信息，处理顾客的问询、订单？◆是否对顾客的投诉进行处理？7.3iso认证和开发	◆是否进行iso认证和开发策划◆是否明确了参与iso认证的不同组别之间的接口？是否进行了管理？沟通的含金量如何？◆iso认证开发计划、策划的输出是否随iso认证进展而适时修改？◆iso认证输入是否完整并形成iso三体系认证？◆这些iso三体系认证是否通过评审？7.3iso认证和开发	◆如何进行iso认证确认◆iso认证和开发的更改7.4采购	◆组织如何选择和评价供方？◆是否明确了对供方控制的方式和程度？◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录？7.4采购◆采购iso三体系认证是否清楚在说明了采购信息？◆采购iso三体系认证发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？◆有无对采购iso三体系认证进行验证的活动？◆当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购iso三体系认证中作出了规定？规定是否包括验证的安排和iso三体系认证放行的方法？7.5.1生产和服务提供的控制	◆组织是否已确定生产和服务的全过程？7.5.1生产和服务提供的控制	◆有无控制生产和服务过程的信息，包括iso三体系认证特性规范、作业指导书等。◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？7.5.2生产和服务过程的确认	◆组织内有哪些特殊过程？◆是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？◆在什么情况下进行再确认7.5.3标识和可追溯性	◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对iso三体系认证进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其iso三体系认证的标识是否具有惟一性，并加以记录？◆用哪些方法对iso三体系认证的监视和测量状态进行标识？7.5.4顾客财产	◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客？7.5.5iso三体系认证防护	◆是否对iso三体系认证提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？◆iso三体系认证包装、防护标志是否充分及适当？◆搬运的方法和手段是否有效？7.5.5iso三体系认证防护	◆iso三体系认证的包装管理◆iso三体系认证的贮存和保护7.6监视和测量装置的控制	◆监视和测量装置的配置◆监视和测量装置的校准◆监视和测量装置的使用7.6监视和测量装置的控制	◆监视和测量装置偏离校准状态时的处理◆监视和测量装置的保管◆监视和测量软件的管理8.1总则	◆监视和测量活动的策划◆统计技术的使用及含金量8.2.1顾客满意	◆如何进行顾客满意程序的监视和测量8.2.1顾客满意	◆顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施8.2.2内部审核	◆组织是否建立了内部管理体系审核程序◆内部审核方案的策划◆内部审核的实施8.2.2内部审核	◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施8.2.3过程的监视和测量	◆过程的监视和测量的策划和实施◆过程能力未达到要求时的处理8.2.4iso三体系认证的监视和测量	◆有无iso三体系认证监视和测量的规定◆进货检验◆过程iso三体系认证检验◆最终iso三体系认证检验◆检验记录的管理8.3不合格品的控制	◆是否制定了不合格品控制程序◆如何进行不合格品的处置◆对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行？8.3不合格品的控制	◆交付和开始使用后发现iso三体系认证不合格时的处理8.4数据分析	◆有无对数据进行收集与分析的规定?是否彩了统计技术?◆数据收集与分析的实施8.5改进	◆持续改进的策划

自知无知 · Answer

4.2.1
总则	◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？
◆查询相关文件的途径
4.2.2
质量手册	◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
◆质量手册的控制情况
4.2.3
文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆外来文件的控制
◆作废文件的管理
4.2.4
记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序
◆记录管理的实况
5.1
管理承诺
◆较高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
5.2
以顾客为关注焦点	◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
5.3
质量方针	◆质量方针的制定
◆质量方针的内容
5.3
质量方针
◆质量方针的传达与管理
◆质量方针是否得到实施
◆质量方针的评审与修订
5.4.1
质量目标	◆组织是否设定了质量目标
◆设定目标应考虑的内容
◆目标的实现情况
5.4.1
质量目标
◆有无目标实现的证据
◆目标是否定期评审、修订
5.4.1
质量目标	◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
◆是否提供了实施质量目标的资源？
◆质量管理体系策划是否体现了持续改进？
◆质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？
5.5.1
职权和权限	◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
5.5.1
职权和权限	◆较高管理者的职责、权限
◆管理者的作用
◆有关职责、权限如何传达到位的
5.5.2
管理者代表	◆管理者代表的职责权限
5.5.3
内部沟通	◆是否制定了内部交流的程序？
5.5.3
内部沟通	◆内部交流的内容
◆内部交流的记录
◆通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程
◆将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
◆异常、紧急情况下的信息如何交流
5.6
管理评审	◆是否有定期进行管理评审的规定
◆受审部分应为管理评审提供什么资料
◆管理评审的输入是否充分
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆管理评审的输出是否完整并形成文件？
◆管理评审的后续管理
6.1
资源提供	◆组织怎样确定并提供所需的资源？
◆提供的资源是否满足体系的要求？
6.2
人力资源	◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆组织是否制定了实施培训的具体计划
◆	是否根据需要制定、评审和修订培训计划
◆	应接受培训的人员是否都经过了培训
6.2
人力资源	◆培训程序和培训计划是否得以有效实施
◆是否对培训有效性进行了评价？
◆培训的记录
◆供方和承包方是否需要培训？效果如何？
6.3
基础设施	◆组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施？
◆提供的基础设施是否满足要求？
6.4
工作环境	◆工作环境是否合适？
◆如何管理工作环境？
7.1
产品实现的策划	◆产品的过程是否确定？
◆是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？
◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？
◆是否规定了必要的记录？
7.1
产品实现的策划	◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量？
◆质量计划内容是否完整？
◆质量计划的实施情况
7.2
与顾客有关的过程	◆如何确定产品要求
◆与产品有关的强制性的法律法规有哪些
◆产品要求有无文件规定
7.2
与顾客有关的过程	◆产品要求评审的情况
◆产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后信息传递给有关部门？
◆与顾客进行沟通的方式是什么？
◆是否有部门向顾客提供产品信息，处理顾客的问询、订单？
◆是否对顾客的投诉进行处理？
7.3
设计和开发	◆是否进行设计和开发策划
◆是否明确了参与设计的不同组别之间的接口？是否进行了管理？沟通的效果如何？
◆设计开发计划、策划的输出是否随设计进展而适时修改？
◆设计输入是否完整并形成文件？
◆这些文件是否通过评审？
7.3
设计和开发	◆如何进行设计确认
◆设计和开发的更改
7.4
采购	◆组织如何选择和评价供方？
◆是否明确了对供方控制的方式和程度？
◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录？
7.4
采购
◆采购文件是否清楚在说明了采购信息？
◆采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？
◆有无对采购产品进行验证的活动？
◆当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？
7.5.1
生产和服务提供的控制	◆组织是否已确定生产和服务的全过程？
7.5.1
生产和服务提供的控制	◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。
◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？

◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？
7.5.2
生产和服务过程的确认	◆组织内有哪些特殊过程？
◆是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
◆在什么情况下进行再确认
7.5.3
标识和可追溯性	◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？
◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？
◆用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？
7.5.4
顾客财产	◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？
◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客？
7.5.5
产品防护	◆是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？
◆产品包装、防护标志是否充分及适当？
◆搬运的方法和手段是否有效？
7.5.5
产品防护	◆产品的包装管理
◆产品的贮存和保护
7.6
监视和测量装置的控制	◆监视和测量装置的配置
◆监视和测量装置的校准
◆监视和测量装置的使用
7.6
监视和测量装置的控制	◆监视和测量装置偏离校准状态时的处理
◆监视和测量装置的保管
◆监视和测量软件的管理
8.1
总则	◆监视和测量活动的策划

◆统计技术的使用及效果
8.2.1
顾客满意	◆如何进行顾客满意程序的监视和测量
8.2.1
顾客满意	◆顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
8.2.2
内部审核	◆组织是否建立了内部管理体系审核程序

◆内部审核方案的策划
◆内部审核的实施
8.2.2
内部审核	◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
8.2.3
过程的监视和测量	◆过程的监视和测量的策划和实施

◆过程能力未达到要求时的处理
8.2.4
产品的监视和测量	◆有无产品监视和测量的规定
◆进货检验

◆过程产品检验
◆最终产品检验

◆检验记录的管理
8.3
不合格品的控制	◆是否制定了不合格品控制程序
◆如何进行不合格品的处置

◆对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行？
8.3
不合格品的控制	◆交付和开始使用后发现产品不合格时的处理
8.4
数据分析	◆有无对数据进行收集与分析的规定?是否彩了统计技术?

◆数据收集与分析的实施
8.5
改进	◆持续改进的策划

我不吃瓜 · Answer

iso有一系列标准，具体看是根据哪个标准审核了，在制订审核计划时就要根据审核的要求确认审核范围。这样才好确定内审的内容简。不是一下子能说完的。百度一下：什么是内审员/内审员的职责是什么/如何成为iso专员/内审员培训课

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