ISO14001-2015内审不合格项分布表

2022-08-17 11:05

喵来妙趣

条款要求｜管理层｜人力资源部｜市场部｜安保部｜技防部｜认证老师部｜

4.1理解组织及其环境｜
4.2理解相关方的需求和期望｜
4.3确定环境健康管理体系范围｜
4.4环境健康管理体系与其过程｜
5.1领导作用和承诺｜
5.2环境方针｜
5.3组织的岗位、责职与权限｜
6.1应对风险和机遇的措施｜
6.2环境目标及其实现的策划｜
6.3申报的策划｜
7.1资源｜
7.2能力｜｜
7.3意识｜
7.4沟通｜
7.5形成iso三体系认证的信息｜
8.1运行策划和控制｜
8.2应急准备和响应｜
9.
1.1总则｜
9.
1.2合规性评价｜
9.2内审审核｜
9.3管理评审｜
10.1改进总则｜
10.2不合格与纠正措施｜
10.3改进｜合计｜1｜

被审核部门｜市场部｜审核员｜XXX｜审核时间｜201
8.
3.14｜

不合格项内容：｜查未提供了岗位能力评价表｜不符合条款：｜■ISO14001-2015中
7.2条款要求｜■ES/JDAB1-2016中-
7.2控制程序中要求｜

严重｜一般｜√｜

不合格原因:｜由于有关人员工作责任心不强,未按规定做好相应的评价记录｜

纠正措施：｜1及时做好相应的评价记录｜2举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正。｜3组织有关人员加强标准条款内容的学习,以加深理解,严格按标准操作｜负责人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜

执行情况：｜201
8.0
2.16完善了相应的评价记录,并举一反三对其它情况进行了检查，按要求进行了纠正。201
8.0
3.16组织了相关人员的学习培训工作｜负责人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜

纠正措施的验证：｜不合格原因分析正确,纠正措施及时

2022-08-17 12:36:07

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