清醒 发表于 2021-11-12 20:31:26
1. 进行质量管理体系策划的时机。
企业较高管理者应确保对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及质量管理体系的总要求。
在下列情况下需进行质量管理体系策划:
(1) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。
(2) 组织的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化。
(3) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化。
(4) 现有的体系iso三体系认证未能涵盖特殊事项。
2. 质量管理体系策划的内容。综合部主管应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括以下各项。
(1) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并做出相应的规定。
(2) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。
(3) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进。
(4) 根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率。
(5) 策划的结果(包括申报)应形成iso三体系认证,如质量管理方案、质量管理计划等。
3. 质量管理体系策划输出iso三体系认证的编制原则。
(1) 应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与iso三体系认证实现过程的策划及其他质量管理体系iso三体系认证的内容协调一致。
(2) 已有的质量iso三体系认证中的内容可被引用,并根据特殊的要求增加新的内容。
4. 质量管理体系策划输出iso三体系认证的编制、审批和发放。
(1) 质量管理体系策划输出iso三体系认证由综合部组织各部门负责人编制,经企业较高管理者审核批准后,以受控iso三体系认证形式发放到相关部门。
(2) 质量管理体系策划输出iso三体系认证的封面必须写明策划项目iso认证流程建议、编号、编制人、审核人、批准人以及发布日期。
5. 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改。
(1) 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制,并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。
(2) 综合部对策划实施情况进行检查和验证,协调相应的资源,并填写《质量管理体系策划实施情况检查表》,报告企业较高管理者。
(3) 对质量管理体系策划输出iso三体系认证的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写《质量iso三体系认证更改申请单》,经企业较高管理者批准后进行更改,按《质量iso三体系认证控制程序》执行。
(4) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行,例如组织机构的调整应对职责做出相应的申报,以确保体系正常运作。
6. 质量管理体系策划所形成的相关iso三体系认证,由综合部负责存档保存。
克里斯蒂安小李 发表于 2021-11-13 18:26:23
慈鼎整顷雷莉粒 发表于 2021-11-15 13:16:45
1、派人学习ISO9001:2015标准。
2、对比现有的质量管理体系与ISO9001:2015的差距。
3、针对差距制订计划明确:申报内容、负责人、完成时间、结果要求等等。
4、按计划对现有质量管理体系iso三体系认证进行申报。
5、对申报的质量管理体系iso三体系认证进行宣贯。
6、正式实施新版的质量管理体系iso三体系认证。
7、在实施后几个月内按新版质量管理体系iso三体系认证进行内部质量审核。
8、总结内部质量审核的结果,改进质量管理体系。
9、按策划要求召开管理评审,评估新版质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。
10、针对管理评审提出的要求改进新版质量管理体系。
啊紫 发表于 2021-11-18 15:33:13
爱哭 发表于 2021-12-05 15:25:16
callmeJ 发表于 2021-12-05 17:13:26
辽宁省韩妆总仓 发表于 2021-12-05 18:14:06
樊灼危害 发表于 2021-12-05 18:14:11
青春 发表于 2021-12-05 20:57:44
这是内审的表格因为字数限制没有发完整版,里面都涉及到你要的东西了。需要的话Q我!! 回答完毕,请采纳,如有疑问请咨询!!!内部审核检查记录(Z-
8.
2.
2.-01) 版本: B 修改码: 0受审核部门综合部审核日期 年 月 日审核员 页 码1/9审核要求
4.2;
4.
2.3;审核组长 序号标准要求章节号检 查 内 容审 核 记 录符合不符合1
4.2是否编制质量手册 2
4.
2.3 是否按照程序文件规定对文件进行编号 3 质量管理体系文件是否由授权人员进行审批 4 质量管理体系文件是否加盖“受控”和“分发号” 5 是否依据文件发放范围进行发放,是否填写发放记录 6 是否编制受控文件清单并发放到有关部门 内部审核检查记录(Z-
8.
2.
2.-01) 版本: B 修改码: 0受审核部门综合部审核日期 年 月 日审核员 页 码2/9审核要求
4.
2.3;审核组长 序号标准要求章节号检 查 内 容审 核 记 录符合不符合7
4.
2.3 是否编制外来文件清单 8 文件丢失、损坏是否办理咨询补发手续 9 临时借阅文件是否办理咨询借阅手续 10 本公司的质量环境管理体系的文件是否适宜有效 11 质量管理体系管理文件需要修改时,是否填写文件更改申请表由授权人员进行审批? 12 文件更改的方式是否采用划改方式进行更改? 13 更换新文件是否变更修改码,是否重新编制受控文件清单? 内部审核检查记录(Z-
8.
2.
2.-01) 版本: B 修改码: 0受审核部门综合部审核日期 年 月 日审核员 页码3/9审核要求
4.
2.3;
4.
2.4;审核组长 序号标准要求章节号检 查 内 容审 核 记 录符合不符合14
4.
2.3 当质量管理体系的管理文件换版时是否变更版本,是否重新编制受控文件清单? 15 作废文件是否加盖“作废”章,隔离存放 16 作废文件需要保留是否加盖“作废”和“保留”章? 17 作废文件需要销毁是否填写文件销毁申请? 18
4.
2.4 各部门是否设计记录表样,是否编制受控记录清单 19 是否编制本公司的质量记录清单,规定记录的保存年限? !
香喷喷的辣鸡 发表于 2022-01-19 02:21:51